060218 | Reserve Regio Specifiek Pakket | ||||
Verloop | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Saldo aanvang jaar (1) | 61.440.803 | 34.791.717 | 18.592.003 | 15.563.282 | 14.874.021 |
Inflatiecorrectie/rente (2) | 104.734 | 347.917 | 185.920 | 155.633 | 148.740 |
Begrote onttrekking (3) | 27.753.819 | 17.547.632 | 3.214.641 | 844.893 | - |
Begrote toevoeging (4) | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | 911.120 |
Begrote lasten programma (4) | 35.609.819 | 27.288.771 | 12.955.780 | 5.736.032 | 2.930.019 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (6) | 35.609.819 | 27.288.771 | 12.955.780 | 5.736.032 | 2.930.019 |
Begrote baten programma (7) | 5.900.000- | 5.900.000- | 5.900.000- | 1.050.000- | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (8) | 5.900.000- | 5.900.000- | 5.900.000- | 1.050.000- | - |
Saldo einde jaar (9=1+2-3+4-5-6-7+8) | 34.791.717 | 18.592.003 | 15.563.282 | 14.874.021 | 15.933.882 |
060218 | 060218 Reserve Regio Specifiek Pakket |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie. |
Instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2009 d.d. 14 mei 2009 |
Portefeuillehouder | Henk Brink |
Teamleider | Bob Potjer |
Programma | 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer |
Toelichting | Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds besloten om 64 miljoen euro uit het bronvermogen, verkoop aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tevens wordt de decentralisatieuitkering RSP aan de reserve toegevoegd. Daarnaast wordt aan de reserve jaarlijks rente toegevoegd ter hoogte van de Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) om de projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie begrotingszaken geeft aan wat de prijsbijstelling is. Het percentage voor 2012 en verder was eerder op 1,8948% geraamd. De IBOI 2013 was 0%. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven door te rekenen. Ook voor 2014 en 2015 is de IBOI op 0% vastgesteld. Voor 2016 is het percentage op 0,191% vastgesteld. Voorzichtigheidshalve handhaven wij voor de jaren vanaf 2017 het begrote percentage van 1%. De IBOI van een boekjaar wordt in het daarop volgende voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet worden. |
Wat zijn we van plan? | Begrote onttrekking in 2017 bedraagt € 17.547.632,-- en de begrote toevoeging bedraagt € 1,0 miljoen. |