Financien

2015

2016

2017

Verschil 2016-2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Kwaliteit openbaar bestuur

4.140

6.175

6.567

-393

6.454

6.465

8.452

1.1 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken.

Inkoop

Kosten bedrijfsvoering	8	0	0	0	0	0	0
Kosten opleidingen en oefeningen	19	7	7	0	7	7	7
Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	0	1	1	0	1	1	1
Overige kosten CvdK	15	34	34	0	34	34	34
Regionaal Info en Expertise Centrum	0	15	0	15	0	0	0

Subsidie

-15

Regionaal Info en Expertise Centrum

-15

1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

865

902

Focus op de eigen bestuurlijke en maatschappelijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")

571

549

Inkoop

321

224

Kosten duaal bestuur	206	116	116	116	116	116
Kosten statenexcursies	7	10	10	10	10	10
Overige goederen en diensten	63	47	47	47	47	47
Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	45	51	51	51	51	51

Subsidie

250

325

Fractiewerkzaamheden

250

325

Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten

294

353

Inkoop

Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	40	81	81	81	81	81
Visievorming Midden-bestuur	2	0	0	0	0	0

Ontv. bijdragen

-14

Overige opbrengsten

-14

Subsidie

266

272

Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer

266

272

1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

293

273

697

-424

572

Heldere en transparante besluitvorming

293

273

697

-424

572

Inkoop

291

282

506

-224

381

200 jaar Drenthe	76	0	0	0	0	0	0
Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Kosten Gedeputeerde Staten	113	124	249	-125	124	124	124
Kosten mediation	0	2	2	0	2	2	2
Kosten rechtsbeschermingsprocedures	17	32	32	0	32	32	32
rechtskundige bijstand	2	20	20	0	20	20	20
Uitbesteed onderzoek	13	33	33	0	33	33	33
Verzekeringen	71	71	71	0	71	71	71
Wachtgeld oud GS	0	0	99	-99	99	99	99

Ontv. bijdragen

-1

Overige opbrengsten

-1

Ontv. subsidies

-12

Incidentele baten

-12

Subsidie

Nationale Ombudsman

Toev. voorziening

200

-200

200

Bijdrage aan voorziening Appa

200

-200

200

1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

360

479

437

Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte

130

271

229

Inkoop

130

271

229

Bestuurlijke ondersteuning	8	10	10	0	10	10	10
externe betrekkingen	49	55	55	0	55	55	55
Nieuwjaarsbijeenkomst	16	10	10	0	10	10	10
Overige goederen en diensten	57	196	154	42	154	154	154

Medewerkers en bestuurders van de provincie houden zich actief op de hoogte van wat er speelt in de samenleving

Inkoop

Kosten interne communicatie

Profileren van het middenbestuur bij het formuleren en realiseren van Drentse opgaven

222

170

Inkoop

222

178

Advertentiekosten	156	125	125	0	125	125	125
Nieuwe media	66	53	53	0	53	53	53

Ontv. bijdragen

-8

Terugontvangen advertentiekosten

-8

1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

2.580

4.464

4.475

-11

4.486

4.498

6.484

Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van bestuurlijke faciliteiten

1.275

1.289

1.300

-11

1.311

1.323

1.334

Inkoop

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)

Subsidie

1.261

1.265

1.300

-35

1.311

1.323

1.334

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	728	713	736	-24	736	736	736
Kosten SNN	533	553	564	-11	575	586	598

Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van financiële instrumenten

1.305

3.175

5.150

Inkoop

Kosten Netwerken Europa

Subsidie

1.255

3.100

5.100

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

1.255

3.100

5.100

Verrekening resultaat met reserves	2015 Rekening	2016		2017		Verschil 2016-2017	2018			2019		2020
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	1.045.183	0	0		0			0	0		0
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa	-1.012.554	-1.887.446	-1.887.446		0			-3.100.000	-3.100.000		-3.100.000
Saldo verrekening met reserves	32.629	-1.887.446	-1.887.446		0			-3.100.000	-3.100.000		-3.100.000
Totaal na bestemming	4.172.868	4.287.333	4.679.886		-392.553			3.353.605	3.365.104		5.351.833

Doelstelling	Eco. Cat.	Verschil	Toelichting
Heldere en transparante besluitvorming	Inkoop	-223.500	Als gevolg van de aanpassing van het BBV wordt de jaarlijkse premie van € 90.000 voor pensioenen van politieke ambtsdragers vanaf 2017 in programma 1 verantwoord. Daarnaast is een eenmalig budget van € 125.000 voor het Drentse aandeel in het Prinsjesfestival opgenomen.
Heldere en transparante besluitvorming	Toev. voorziening	-200.000	Als gevolg van de aanpassing van het BBV wordt de jaarlijkse toevoeging van € 200.000 aan de Voorziening Appa-pensioenen in programma 1 verantwoord.
Overige verschillen		30.947
Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017		-392.553

Vorige

Volgende