Financien

2015

2016

2017

Verschil 2016-2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

5.980

3.750

3.179

571

2.884

2.939

2.000

4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

5.428

2.205

1.910

1.965

1.565

Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe

146

400

900

-500

935

1.005

605

Inkoop

400

300

100

335

405

105

Afwikkeling voorgaand jaar	-107	0	0	0	0	0	0
Inzet op specifieke ontwikkelingen	170	400	300	100	300	300	0
Kosten Omgevingswet	0	0	0	0	35	105	105

Subsidie

600

-600

600

500

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-13	0	0	0	0	0
Inzet op specifieke ontwikkelingen	0	100	-100	100	100	0
Ruimtelijk ontwerp	95	0	0	0	0	0
Ruimtelijke kwaliteit	0	500	-500	500	500	500

Juiste functie op de juiste plek

Inkoop

Overige goederen en diensten	25	26	26	0	26	26	26
Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	17	0	0	0	0	0	0

Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van steden en dorpen

5.240

1.779

1.279

500

949

934

Inkoop

2.702

Afwikkeling voorgaand jaar	-4	0	0	0	0	0
Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid	6	6	6	6	6	6
Versterking stedelijke kernen	2.700	0	0	0	0	0

Ontv. bijdragen

-54

Overige opbrengsten

-54

Subsidie

2.592

1.773

1.273

500

943

928

Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030	1.312	1.273	0	1.273	0	0	0
Bijdrage kstn Regiovisie Groningen - Assen 2030	0	0	1.273	-1.273	943	928	928
Duurzame krimpregeling	781	500	0	500	0	0	0
Uitgaven ISV III	500	0	0	0	0	0	0

4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

489

554

-10

564

-10

De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%

-10

Leges

-10

Leges en andere rechten

-10

De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater voor een, ook op de lange termijn houdbaar

564

Inkoop

564

Overige goederen en diensten

564

Robuuste watersystemen die voldoen aan de normen voor regionale wateroverlast

489

Inkoop

489

Overige goederen en diensten

489

4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

991

984

446

De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

925

425

Inkoop

759

925

425

Afwikkeling voorgaand jaar	-99	0	0	0	0	0
Kosten onderzoeken	119	110	110	110	110	110
Kosten onderzoeken waterhuishouding	296	315	315	315	315	315
Kosten uitvoering Grondwaterwet	442	0	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	1	500	500	500	500	0

Leges

-746

-700

Opbrengst grondwaterheffing

-746

-700

Ontv. bijdragen

-10

Overige opbrengsten

-10

Toev. voorziening

700

Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing

700

Het op peil houden van de scheepvaartskanalen en het afvoeren van water

Kapitaal lasten

Afschrijving	38	38	38	0	38	38	0
Toegerekende rente	9	7	0	7	0	0	0

Subsidie

Gewenningsbijdrage Waterschap Velt en Vecht	6	6	0	6	0	0	0
Gewenningsbijdrage Waterschap Velten Vecht	0	0	6	-6	6	6	6

Voldoen aan de EU richtlijn voor schoon en veilig zwemwater

Inkoop

Overige goederen en diensten

Leges

-1

Leges en andere rechten

-1

Verrekening resultaat met reserves	2015 Rekening	2016	2017	Verschil 2016-2017	2018	2019	2020
Bijdrage aan reserve grondwaterheffing	173.438	0	0	0	0	0	0
Bijdrage van reserve grondwaterheffing	0	-376.265	0	-376.265	0	0	0
Saldo verrekening met reserves	173.438	-376.265	0	-376.265	0	0	0
Totaal na bestemming	6.153.204	3.373.762	3.178.663	195.099	2.883.663	2.938.663	2.000.418

Doelstelling	Eco. Cat.	Verschil	Toelichting
Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe	Inkoop	100.000	Als gevolg van de wijziging van het BBV is het budget "inzet op specifieke ontwikkelingen" voor een gedeelte van € 100.000 gewijzigd van kostensoort.
	Subsidie	-600.000	N.a.v. de Voorjaarsnota 2016 wordt een structureel budget van € 500.000,-- voor "ruimtelijke kwaliteit" ingesteld. Daarnaast is nog structureel een bedrag van € 100.000 voor inzet op specifieke ontwikkelingen beschikbaar als gevolg van de wijziging van de kostensoort.
Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van steden en dorpen	Subsidie	500.000	In 2016 was € 500.000,-- incidenteel beschikbaar in het kader van de Duurzame Krimpregeling (overgeheveld restantbudget uit 2015).
De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater voor een, ook op de lange termijn houdbaar	Inkoop	564.480	Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor het jaar 2016 een bedrag van € 539.480 beschikbaar voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater; deze komen beschikbaar als decentralisatie-uitkering. Daarnaast is in 2016 incidenteel € 25.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van het regionaal waterplan.
Overige verschillen		6.884
Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017		571.364

Vorige

Volgende