Financien

2015

2016

2017

Verschil 2016-2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Milieu, Energie & Bodem

7.324

11.534

11.396

138

9.960

10.023

6.487

5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

3.339

3.900

3.750

150

3.850

350

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990) *

3.075

2.000

2.250

-250

2.250

Inkoop

218

2.000

Afwikkeling voorgaand jaar	-73	0	0	0	0
Kosten monitoring gebiedenbeleid	0	0	0	0	0
Projecten Milieu en Energie	291	2.000	2.000	2.000	2.000

Ontv. subsidies

-3

Overige inkomensoverdrachten

-3

Subsidie

2.860

250

-250

250

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-200	0	0	0	0
Europa project"Groen Gas"	39	0	0	0	0
Ombouwregeling auto's	138	0	0	0	0
Projecten Milieu en Energie	0	250	-250	250	250
Subsidie inzake Green Deal	2.459	0	0	0	0
Subsidies externe organisaties	424	0	0	0	0

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020 *

264

650

500

150

600

350

Inkoop

280

650

450

200

550

350

Afwikkeling voorgaand jaar	-164	0	0	0	0	0	0
Gebiedsfonds wind	0	0	250	-250	350	350	350
Projecten Milieu en Energie	444	650	200	450	200	200	0

Subsidie

-16

-50

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-19	0	0	0	0
Projecten Milieu en Energie	0	50	-50	50	50
Zonnepanelen en Asbest (DU)	3	0	0	0	0

Realisatie Expeditie Energiezuinig wonen

1.250

1.000

250

1.000

Inkoop

1.250

1.000

250

1.000

Overige goederen en diensten

1.250

1.000

250

1.000

5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

3.174

4.123

3.720

402

3.782

3.845

3.809

Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht

2.676

3.321

3.013

307

3.069

3.126

3.184

Inkoop

241

560

395

165

395

Overige goederen en diensten	0	0	225	-225	225	225	225
RUD projectkosten	182	502	112	390	112	112	112
Vergunningverlening	59	58	58	0	58	58	58

Leges

-225

225

-225

Leges en andere rechten

-225

225

-225

Ontv. bijdragen

-13

Overige opbrengsten

-13

Subsidie

2.448

2.760

2.843

-83

2.899

2.956

3.014

Bijdrage RUD

2.448

2.760

2.843

-83

2.899

2.956

3.014

Behoud en verbetering van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en de kernkwaliteit rust (stilte en duisternis) in Drenthe

122

147

Ontv. bijdragen

-1

Overige opbrengsten

-1

Subsidie

123

147

Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	123	147	0	147	0	0	0
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	0	0	147	-147	147	147	147

Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies.

Inkoop

Afwikkeling voorgaand jaar	-3	0	0	0	0	0
Dwangsommen	1	0	0	0	0	0
Kosten onderzoeken	73	89	89	89	89	89

Ontv. bijdragen

-4

Overige opbrengsten

-4

Versterkt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe

429

565

470

476

482

388

Inkoop

100

Overige goederen en diensten

100

Subsidie

348

465

370

376

382

388

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
Leren voor duurzaamheid	-13	100	0	100	0	0	0
Milieufederatie Drenthe	0	0	370	-370	376	382	388
Stichting Milieufederatie Drenthe	360	365	0	365	0	0	0

Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid

-119

Inkoop

149

Afwikkeling voorgaand jaar	-6	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	36	149	0	149	0	0	0

Ontv. bijdragen

-149

Overige opbrengsten

-149

5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

811

3.512

3.926

-414

2.328

Behoud van de kernkwaliteit aardkundige waarden (inclusief bodemarchief)

Inkoop

Kosten aardkundige waarden	28	20	20	20	20	20
Kosten bedrijfsvoering	1	0	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	1	0	0	0	0	0

Ontv. bijdragen

-3

Overige opbrengsten

-3

Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen

-44

-51

Inkoop

Overige goederen en diensten

Leges

-45

-51

Leges en andere rechten	-45	-30	-30	0	-30	-30	-30
Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen Drenthe	0	-21	-21	0	-21	-21	-21

Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma

669

3.363

3.777

-414

2.180

Inkoop

998

5.399

3.777

1.622

2.180

Kosten monitoring voormalige stortplaatsen	19	0	0	0	0	0	0
Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)	973	5.364	3.742	1.622	2.145	2.145	2.145
Kosten vrijwillige bodemsaneringen	6	35	35	0	35	35	35

Ontv. bijdragen

-225

Ontvangsten van derden ivm bodemsanering

-225

Ontv. subsidies

184

-2.061

-250

-1.811

-250

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	514	0	0	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	-329	-1.281	0	-1.281	0	0	0
Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen	0	-530	0	-530	0	0	0
Convenant bodemsanering bedrijventerrein	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

Subsidie

-514

250

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-514	0	0	0	0	0	0
Kosten bedrijvenregeling	0	250	250	0	250	250	250

Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik

159

180

Inkoop

167

180

Afwikkeling voorgaand jaar	-15	0	0	0	0	0
Kosten monitoring gebiedenbeleid	33	30	30	30	30	30
Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	149	150	150	150	150	150

Ontv. bijdragen

-9

Overige opbrengsten

-9

Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)

Leges

-3.700

Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen

-3.700

Subsidie

3.700

Stichting Nazorg stortplaatsen

3.700

Verrekening resultaat met reserves

2015 Rekening

2016

2017

Verschil
2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

-1.250.000

-1.000.000

-250.000

-1.000.000

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-1.200.000

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-18.943

-1.129.833

Saldo verrekening met reserves

-1.218.943

-2.379.833

-1.000.000

-1.379.833

-1.000.000

Totaal na bestemming

6.105.492

9.154.557

10.396.108

-1.241.551

8.960.221

9.022.860

6.486.965

Doelstelling	Eco. Cat.	Verschil	Toelichting
Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990) *	Subsidie	-250.000	Budget in 2017 is inclusief middelen voor beleidsontwikkeling.
Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020 *	Inkoop	200.000	Instelling Gebiedsfonds Wind.
	Subsidie	-50.000	Instelling Gebiedsfonds Wind.
Realisatie Expeditie Energiezuinig wonen	Inkoop	250.000	Verschil komt door verdeling totaal budget over de jaren; het eerste jaar wordt vanwege de aanloop een hoger budget geraamd.
Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht	Inkoop	165.215	Geplande afbouw van projectkosten t..b.v. oprichting RUD.
	Subsidie	-83.000	Indexering van de provinciale bijdrage aan de RUD.
Versterkt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe	Subsidie	95.067	In 2017 zijn geen lasten geraamd voor kosten voor Leren voor duurzaamheid ("DuurzaamDoor").
Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid	Inkoop	149.400	Waren eenmalige middelen, in 2017 niet meer van toepassing.
Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma	Inkoop	1.622.300	In 2016 zijn geraamde lasten uit voorgaande jaren overgeheveld naar 2016 vanwege enige stagnatie in de uitvoering.
Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)	Subsidie	3.699.579	De ontvangen nazorgheffing van Attero over 2015 wordt door betaald aan het "Fonds nazorg" en is voor 2017 (nog niet begroot).
Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht	Leges	225.000	Leges WABO doorbetaald aan RUD.
Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid	Ontv. bijdragen	-149.400	Waren eenmalige middelen, in 2017 niet meer van toepassing.
Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma	Ontv. bijdragen	-225.000	Leges WABO opgevoerd.
	Ontv. subsidies	-1.811.300	In 2016 zijn geraamde baten uit voorgaande jaren overgeheveld naar 2016 vanwege enige stagnatie in de uitvoering.
Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)	Leges	-3.699.579	In 2016 is een nazorgheffing opgelegd voor het heffingsjaar 2015 aan Attero. De omvang van de heffing is € 3.699.579.
Overige verschillen
Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017		138.282

Vorige

Volgende