Financien

2015

2016

2017

Verschil 2016-2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Dynamiek in leefomgeving

21.379

40.496

50.319

-9.823

57.433

56.264

52.599

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

775

1.107

882

Stimuleren van versterking toekomstgerichte landbouw en agribusiness

775

1.107

882

Inkoop

-89

Afwikkeling voorgaand jaar

-89

Subsidie

864

1.107

882

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-15	0	0	0	0	0	0
Grondgebonden landbouw/ struct verb.(3.1a,b,c)	250	250	0	250	0	0	0
Landbouw structuur versterking	629	732	0	732	0	0	0
R&T/Landbouw/SEV	0	125	0	125	0	0	0
Verbetering van de landbouwstructuur	0	0	250	-250	250	250	250
Versterking van de landbouw agribusiness	0	0	857	-857	857	857	632

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

15.681

33.950

43.747

-9.797

51.581

51.882

49.161

Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

-9.870

-68

-3.684

3.616

2.377

2.532

Ontv. bijdragen

-18.139

-13.135

-2.454

-10.681

-2.454

Opbrengst grond voor grondprincipe	-3.530	-3.530	0	-3.530	0
Opbrengst verkoop grond en gebouwen	-7.928	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-6.681	-9.606	-2.454	-7.152	-2.454

Ontv. subsidies

-3.530

3.530

Opbrengst grond voor grondprincipe

-3.530

3.530

Subsidie

8.269

13.067

2.300

10.767

4.832

2.532

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

8.269

13.067

2.300

10.767

4.832

2.532

Agrarisch natuurbeheer

1.465

1.377

Ontv. bijdragen

-1.295

-1.333

Overige opbrengsten

-1.295

-1.333

Subsidie

2.760

2.710

Agrarisch Natuurbeheer

2.760

2.710

Behoud en herstel Flora en fauna

131

219

175

Inkoop

-9

Afwikkeling voorgaand jaar

-9

Subsidie

140

219

175

Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2)

140

219

175

Behouden en versterken Nationale parken en Landschap

522

540

Ontv. subsidies

-1

Incidentele baten

-1

Subsidie

523

540

Nationale Parken (2.3)	482	500	540	-40	540	540	540
Uitvoeringsprogramma (Nat landschap ontw & culthist) (5.3)	41	40	0	40	0	0	0

Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

20.086

18.172

16.825

1.347

16.614

16.670

16.479

Inkoop

1.387

1.164

237

927

237

Afwikkeling voorgaand jaar	89	0	0	0	0	0	0
Controlekosten	0	0	87	-87	87	87	87
GWO (Bij12)	1.297	1.164	0	1.164	0	0	0
Overige goederen en diensten	0	0	150	-150	150	150	150

Ontv. bijdragen

-1.521

-38

-150

112

-150

Overige opbrengsten	-1.521	-38	0	-38	0	0	0
Pacht en erfpacht	0	0	-150	150	-150	-150	-150

Subsidie

20.220

17.045

16.737

308

16.526

16.582

16.391

Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)	18.379	15.009	0	15.009	0	0	0
Beheer binnen EHS (incl. beheer buiten EHS)	0	0	14.574	-14.574	14.308	14.308	14.308
Consultenschap NME Drenthe	203	210	213	-3	216	219	223
Instandhouding schaapskudden (2.6)	246	411	417	-6	423	429	361
Kosten Streekbeheer	0	0	100	-100	125	150	0
Landschapsbeheer Drenthe	0	0	527	-527	535	543	552
Overige natuurbeschermingsinstanties	5	18	18	0	18	18	18
Stichting "Het Drentse Landschap"	789	801	812	-11	824	837	850
Stichting Landschapsbeheer Drenthe (5.2)	512	520	0	520	0	0	0
Subsidie BoerenNatuur	82	67	67	-1	68	69	71
Subsidiering activiteiten NME	4	8	8	0	9	9	9

Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

126

120

840

-720

840

Inkoop

141

149

869

-720

869

Afwikkeling voorgaand jaar	-10	0	0	0	0	0	0
Kosten databestand flora- en faunagegevens	0	6	6	0	6	6	6
Kosten landelijk meetnet Flora	36	23	0	23	0	0	0
Kosten milieukartering	4	8	0	8	0	0	0
Kosten monitoring gebiedenbeleid	0	0	863	-863	863	863	863
Modernisering natuurinformatie	111	113	0	113	0	0	0

Ontv. bijdragen

-6

Bijdrage derden in kosten databestand flora en fauna

-6

Ontv. subsidies

-15

-23

Bijdrage Rijksinst. voor Volksgezondheid en Milieu	0	0	-23	23	-23	-23	-23
Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu	-15	-23	0	-23	0	0	0

Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

1.569

599

7.429

-6.830

7.429

Inkoop

1.569

599

7.429

-6.830

7.429

Aanpak stikstof(PAS) DU	1.661	599	7.429	-6.830	7.429	7.429	7.429
Afwikkeling voorgaand jaar	-92	0	0	0	0	0	0

Realisatie Natuurnetwerk Nederland

1.645

2.934

8.000

-5.066

14.052

Inkoop

228

2.198

8.000

-5.802

14.052

Afwikkeling voorgaand jaar	-118	0	0	0	0	0	0
Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	0	0	8.000	-8.000	14.052	14.052	14.052
Overige goederen en diensten	345	2.198	0	2.198	0	0	0

Ontv. bijdragen

-8.836

-5.203

Opbrengst verkoop grond en gebouwen	-3.572	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-5.264	-5.203	0	-5.203	0	0	0

Subsidie

10.254

5.939

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

10.254

5.939

Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland

3.000

4.100

-1.100

Inkoop

5.500

-5.500

Aankoop grond

5.500

-5.500

Ontv. bijdragen

-2.000

-1.400

-600

Opbrengst verkoop grond en gebouwen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0
Verkoop grond	0	0	-1.400	1.400	0	0	0

Subsidie

5.000

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

5.000

Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

1.315

6.756

7.930

-1.174

7.960

8.050

Inkoop

278

5.778

1.544

4.234

1.544

Afwikkeling voorgaand jaar	-54	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan Prolander	0	5.398	0	5.398	0	0	0
GWO (Bij12)	0	0	1.164	-1.164	1.164	1.164	1.164
Overige goederen en diensten	2	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten	330	380	380	0	380	380	380

Kapitaal lasten

208

201

158

Afschrijving	158	158	158	0	158	158	158
Toegerekende rente	50	42	0	42	0	0	0

Ontv. bijdragen

-2

-5

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	-2	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	-5	-5	0	0	0	0

Subsidie

831

783

6.233

-5.450

6.258

6.347

Bijdrage aan het Groenfonds	783	783	783	0	783	783	783
Bijdrage aan Prolander	0	0	5.450	-5.450	5.475	5.564	5.564
Uitvoeringskosten	48	0	0	0	0	0	0

Uitvoering Wet natuurbescherming

157

213

214

-1

215

217

218

Inkoop

381

265

332

-66

333

334

336

Afwikkeling voorgaand jaar	-5	0	0	0	0	0	0
Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	291	155	220	-65	220	220	220
Overige goederen en diensten	88	90	91	-1	92	94	95
Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet	6	20	20	0	20	20	20

Leges

-212

-60

-125

Leges en andere rechten

-212

-60

-125

Ontv. bijdragen

-12

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

-12

Subsidie

Subsidiering project schadepreventie flora en fauna

7.3 Dynamisch Drenthe

4.923

5.439

5.465

-26

4.745

3.275

2.557

Activering door sportactiviteiten gericht op vitalisering en gezondheid

724

840

495

Inkoop

Overige goederen en diensten

Subsidie

716

820

475

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-5	0	0	0	0	0	0
Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming	16	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning aangepaste sporten	31	40	0	40	0	0	0
Overige subsidies	0	15	200	-185	200	200	0
Sport subsidies	489	620	620	0	620	620	475
Stichting Sport Drenthe	155	120	0	120	0	0	0
Topsport Noord-Ned.	30	25	0	25	0	0	0

Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht

2.015

3.069

3.084

-15

2.350

868

480

Inkoop

1.599

2.819

Afwikkeling voorgaand jaar	-75	0	0	0	0	0	0
Vitaal Platteland (Impuls sev)	1.674	2.819	0	2.819	0	0	0

Ontv. subsidies

-27

Overige inkomensoverdrachten

-27

Subsidie

443

250

3.084

-2.834

2.350

868

480

Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën	100	0	0	0	0	0	0
Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en Landbouw	343	250	0	250	0	0	0
Vitaal Platteland	0	0	3.084	-3.084	2.350	868	480

Kwaliteit van wonen en leefgebieden op peil houden

2.141

1.428

1.439

-11

1.452

1.465

1.479

Subsidie

2.141

1.428

1.439

-11

1.452

1.465

1.479

STAMM/Enova	500	0	0	0	0	0	0
Subsidies grote instellingen	0	0	860	-860	873	886	900
Subsidies grote instellingen sociaal domein	0	849	0	849	0	0	0
Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.	1.341	579	579	0	579	579	579
Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen	150	0	0	0	0	0	0
Zorgbelang Drenthe	150	0	0	0	0	0	0

Kwaliteitsverbetering onderwijs en tijdig anticiperen op krimp in het onderwijs

Subsidie

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-36	0	0	0	0	0	0
Onderwijsmonitor	63	63	63	0	63	63	63

Realiseren van een goede zorg infrastructuur gericht op beschikbare en kwalitatief goede zorg in Drenthe

Inkoop

-30

Overige goederen en diensten	1	10	10	0	10	10	10
Zorgeconomie	0	0	30	-30	30	30	30

Ontv. bijdragen

-3

Overige opbrengsten

-3

Subsidie

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-13	0	0
Subsidies autonome middelen	25	0	0
Zorgeconomie	6	30	30

Verrekening resultaat met reserves	2015 Rekening	2016	2017	Verschil 2016-2017	2018	2019	2020
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG	7.752.904	2.194.835	3.222.714	-1.027.879	0	0	0
Bijdrage aan reserve natuurbeleid	14.340.665	39.758.157	15.257.938	24.500.219	0	0	0
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa	0	-433.750	-433.750	0	-433.750	-433.750	-240.000
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG	0	-9.495.704	-1.018.132	-8.477.572	-2.377.367	-2.531.718	0
Bijdrage van reserve vitaal platteland	-1.558.330	-2.099.750	-2.409.750	310.000	-1.676.731	-193.750	0
Bijdrage van reserve natuurbeleid	-6.368.712	-4.577.873	0	-4.577.873	0	0	0
Saldo verrekening met reserves	14.166.527	25.345.915	14.619.020	10.726.895	-4.487.848	-3.159.218	-240.000
Totaal na bestemming	35.545.648	65.841.444	64.937.683	903.761	52.945.244	53.105.093	52.359.381

Doelstelling	Eco. Cat.	Verschil	Toelichting
Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)	Subsidie	10.767.258	Betreft verschil als gevolg van verschillen in de omvang van de ILG projecten van jaar op jaar zoals dat nu wordt geschat.
Agrarisch natuurbeheer	Subsidie	50.000	Betreft het in de begroting afsplitsen van het budget voor monitoring.
Het versterken en behouden van Natuur en Landschap	Inkoop	927.161	Betreft verschuiven van budget GWO (Bij12) naar uitvoering programma Natuurlijk Platteland, een extra budget voor streekbeheer en een nieuw budget voor kosten tijdelijk beheer grondbezit die wordt gedekt door een nieuw budget wegens pachtinkomsten.
Het versterken en behouden van Natuur en Landschap	Subsidie	307.765	Betreft het in de begroting afsplitsen van het budget voor monitoring op een afzonderlijke doelstelling.
Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit	Inkoop	-720.000	Is het gevolg van het bundelen van alle budgetten voor monitoring op één begrotingspost.
Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)	Inkoop	-6.830.000	Budget voor PAS is voor 2017 weer gebaseerd op oorspronkelijke raming, bij bestuursrapportages wordt dit op de werkelijke planning van projecten aangepast.
Realisatie Natuurnetwerk Nederland	Inkoop	-5.802.400	Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV.
Realisatie Natuurnetwerk Nederland	Subsidie	5.939.324	Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV.
Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland	Inkoop	-5.500.000	Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV.
	Subsidie	5.000.000	Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV.
Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland	Inkoop	4.233.558	Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV (bijdrage prolander) en verplaatsing van het budget GWO (Bij12).
Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland	Subsidie	-5.449.871	Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV (bijdrage prolander
Uitvoering Wet natuurbescherming	Inkoop	-66.168	Kosten en opbrengsten werden in primitieve begroting nog niet geraamd.
Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	Inkoop	2.818.500	Betreft een wijziging in economische categorie op basis van ervaringscijfers.
	Subsidie	-2.833.500	Betreft een wijziging in economische categorie op basis van ervaringscijfers.
Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)	Ontv. bijdragen	-10.681.131	Betreft verschil als gevolg van verschillende aantallen en omvang van projecten jaar op jaar op basis van lopende meerjaren projecten en aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV (grondverkopen).
	Ontv. subsidies	3.529.624	Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV (grondverkopen).
Het versterken en behouden van Natuur en Landschap	Ontv. bijdragen	112.232	Betreft pachtinkomsten wegens tijdelijk beheer grondbezit en aanpassing overige inkomsten.
Realisatie Natuurnetwerk Nederland	Ontv. bijdragen	-5.202.770	Bijdragen derden in de inrichtingskosten zijn voor 2017 nog niet begroot. Dit zal bij de eerste bestuursrapportage worden geactualiseerd.
Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland	Ontv. bijdragen	-600.000	Betreft verschil in begrote grondverkopen tussen beide jaren.
Uitvoering Wet natuurbescherming	Leges	65.000	Leges kosten en opbrengsten waren in de primitieve begroting nog niet geraamd.
Overige verschillen		112.284
Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017		-9.823.134

Vorige

Volgende