Artikel 20 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vervangings- en uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1. Vervangingsinvesteringen met een economisch nut: | ||||
Provinciehuis | 100.000 | 300.000 | 125.000 | 0 |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Excellente Dienstverlening | 375.000 | 270.000 | 0 | 70.000 |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Flexibilitiet in Techniek | 694.000 | 508.000 | 1.249.000 | 412.000 |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Het Nieuwe Samenwerken | 186.600 | 60.000 | 0 | 160.000 |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Organisatie in Control | 100.000 | 215.000 | 180.000 | 75.000 |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan | 250.000 | 100.000 | 65.000 | 0 |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.705.600 | 1.453.000 | 1.619.000 | 717.000 | |
2. Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Uitbreidingsinvesteringen met een maatschappelijk nut: | ||||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 | 1.037.493 | 159.897 | 0 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 | 414.029 | 35.000 | 0 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 | 2.991.196 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 | 7.156.806 | 5.211.500 | 3.859.351 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 | 2.630.000 | -1.251.368 | 520.000 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015 | 2.297.617 | 2.000.000 | 700.000 | 0 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016 | 7.100.000 | 6.118.500 | 5.250.000 | 14.000.000 |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2017 | 6.065.001 | 11.300.000 | 8.950.000 | 1.650.000 |
Algemeen beheer en onderhoud wegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheepvaartkanalen | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
Drents Museum | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.242.142 | 24.073.529 | 19.279.351 | 15.650.000 | |
Totaal generaal | 32.947.742 | 25.526.529 | 20.898.351 | 16.367.000 |
De kapitaallasten van de Investeringen Verkeer en Vervoer (Pup) en de kapitaallasten van investeringen Verkeer en Vervoer prioriteit 3.11 worden via de begroting verrekend met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. De kapitaallasten van de overige investeringen komen rechtstreeks ten laste van de diverse programma's zonder een verrekening met reserves. In het hierna volgende overzicht is per investeringsproject aangegeven wat het totale krediet is en in welke jaren de uitgaven en inkomsten worden verwacht. De totalen van deze bedragen zijn meegenomen in de EMU-saldo berekening en zijn meegenomen in de berekening van de verwachte renteopbrengsten. Tevens is vermeld aan welke programma's en producten de kapitaallasten op termijn zullen worden doorberekend. |
Object | Omschrijving object | Prestatie | Team | Totaal Krediet | Uitgaven t/m 31-dec 2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermin- dering 2016 | Vermeer- dering 2017 | Vermin- dering 2017 | Vermeer- dering 2018 | Vermin- dering 2018 | Vermeer- dering 2019 | Vermin-dering 2019 | Vermeer- dering 2020 | Vermin- dering 2020 |
INVESTERINGEN Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | |||||||||||||||
6300607 | UCSC6 Herinrichting stationsomgeving Coevorden | 3300313 | 6307 | 500.000 | - | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006 | 500.000 | - | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | |||
6300716 | OV-vriendelijke ontsluiting | 3300313 | 6307 | 250.000 | 145.468 | 54.532 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007 | 250.000 | 145.468 | 54.532 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6300807 | N374/N857 Reconstructie aansluiting | 3300313 | 6307 | 1.300.000 | 1.015.330 | 284.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300810 | Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat | 3300313 | 6307 | 2.242.412 | - | 2.242.412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300811 | Schutstraat Hoogeveen | 3300313 | 6307 | 810.000 | 455.393 | 354.607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008 | 4.352.412 | 1.470.723 | 2.881.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6300907 | Bijdrage aan Station Emmen-Zuid | 3300313 | 6307 | 3.018.633 | - | 3.018.633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300909 | N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde | 3300313 | 6307 | 750.000 | 487 | - | - | 787.493 | - | - | - | - | - | - | - |
6300911 | N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad | 3300313 | 6307 | 611.482 | 491.460 | 1.032.018 | 718.518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300924 | Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. | 3300313 | 6307 | 1.300.000 | 388.505 | 501.599 | - | 250.000 | - | 159.897 | - | - | - | - | - |
6300925 | Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden | 3300313 | 6307 | 700.000 | 274.699 | 557.905 | 132.604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 | 6.380.115 | 1.155.151 | 5.110.155 | 851.122 | 1.037.493 | - | 159.897 | - | - | - | - | - | |||
6301007 | Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) | 3300313 | 6307 | 415.695 | - | 36.666 | - | 635.790 | 256.761 | - | - | - | - | - | - |
6301012 | N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve | 3300313 | 6307 | 425.000 | 1.132.904 | 242.756 | 775.222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301013 | N386: Rotonde kruispunt N386/N858 | 3300313 | 6307 | 575.000 | 564.913 | 29.796 | 19.709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301014 | Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten | 3300313 | 6307 | 125.000 | 33.899 | 21.102 | - | 35.000 | - | 35.000 | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 | 1.540.695 | 1.731.716 | 330.320 | 794.932 | 670.790 | 256.761 | 35.000 | - | - | - | - | - | |||
6311003 | N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase) | 3300315 | 6307 | 250.000 | (107.770) | 432.770 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311007 | PR en Communicatie | 3300315 | 6307 | 100.000 | 65.500 | 34.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311012 | N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen | 3300315 | 6307 | 600.000 | 1.973.883 | - | 1.373.883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311013 | Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart | 3300315 | 6307 | 350.000 | 303.916 | 46.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311014 | N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858 | 3300315 | 6307 | 100.000 | - | 200.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311015 | N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld | 3300315 | 6307 | 500.000 | 13.768 | 497.330 | 11.098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 | 1.900.000 | 2.249.297 | 1.210.685 | 1.559.981 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312003 | Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat | 3300315 | 6307 | 375.000 | 510.000 | - | - | - | 135.000 | - | - | - | - | - | - |
6312004 | Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) | 3300315 | 6307 | 1.400.000 | 550.000 | - | - | 850.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6312005 | Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.) | 3300315 | 6307 | 2.115.000 | 680.720 | 819.280 | - | 615.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6312006 | Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel | 3300315 | 6307 | 1.000.000 | 7.508 | - | - | 1.842.493 | 850.000 | - | - | - | - | - | - |
6312007 | N34 aansluiting Exloo 'aanleg ongelijkvloerse kruising' | 3300315 | 6307 | 2.500.000 | 252.164 | 3.079.132 | 1.500.000 | 2.668.703 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 | 7.390.000 | 2.000.392 | 3.898.412 | 1.500.000 | 5.976.196 | 2.985.000 | - | - | - | - | - | - | |||
Object | Omschrijving object | Prestatie | Team | Totaal Krediet | Uitgaven t/m 31-dec 2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermin- dering 2016 | Vermeer- dering 2017 | Vermin- dering 2017 | Vermeer- dering 2018 | Vermin- dering 2018 | Vermeer- dering 2019 | Vermin-dering 2019 | Vermeer- dering 2020 | Vermin- dering 2020 |
6313001 | N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden | 3300313 | 6307 | 7.105.095 | 5.900 | 267.600 | - | 3.920.095 | - | 6.989.000 | 4.077.500 | - | - | - | - |
6313002 | N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen | 3300313 | 6307 | 500.000 | 313.289 | - | - | 186.711 | - | - | - | - | - | - | - |
6313003 | N391, verbreding tracé Emmererfscheidenveen-aansluiting N366 | 3300313 | 6307 | 1.600.000 | 2.212.821 | 587.179 | 1.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313005 | N371, reconstructie Pijlebrug | 3300313 | 6307 | 1.500.000 | 616.127 | 883.873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313006 | Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW | 3300313 | 6307 | 930.000 | - | - | - | 930.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6313007 | Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk | 3300313 | 6307 | 500.000 | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6313008 | Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel | 3300313 | 6307 | 250.000 | - | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6313010 | Eerste fase Transferium De Punt | 3300313 | 6307 | 2.100.000 | 60.760 | 1.019.240 | - | 1.020.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6313013 | Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) | 3300313 | 6307 | 5.617.112 | (242.239) | - | - | - | - | 2.000.000 | - | 3.859.351 | - | - | - |
6313011 | Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen | 3300315 | 6307 | 200.000 | 72.176 | 77.824 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6313012 | Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen | 3300315 | 6307 | 1.500.000 | 452.859 | 447.141 | - | 300.000 | - | 300.000 | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 | 21.802.207 | 3.491.693 | 3.282.856 | 1.200.000 | 7.156.806 | - | 9.289.000 | 4.077.500 | 3.859.351 | - | - | - | |||
6314001 | Fietstunnel N 372 - Brunlaan | 3300315 | 6307 | 1.500.000 | 1.368 | - | - | 380.000 | - | 598.632 | - | 1.300.000 | 780.000 | - | - |
6314003 | N34 - Aansluiting Klijndijk | 3300315 | 6307 | 2.650.000 | 31.842 | 2.468.158 | - | 2.000.000 | - | 4.250.000 | 6.100.000 | - | - | - | - |
6314004 | Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren | 3300315 | 6307 | 75.000 | (41.964) | 116.964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314005 | N375 Duurzaam Veilig inrichten | 3300315 | 6307 | 750.000 | - | 500.000 | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 | 4.975.000 | (8.754) | 3.085.122 | - | 2.630.000 | - | 4.848.632 | 6.100.000 | 1.300.000 | 780.000 | - | - | |||
6315001 | N386, rotonde Tynaarlo | 3300315 | 6307 | 300.000 | 2.384 | - | - | 997.617 | 700.000 | - | - | - | - | - | - |
6315002 | N391, aansluiting Roswinkel | 3300315 | 6307 | 4.700.000 | - | - | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | 1.960.000 | 1.260.000 | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015 | 5.000.000 | 2.384 | - | - | 2.997.617 | 700.000 | 2.000.000 | - | 1.960.000 | 1.260.000 | - | - | |||
6316001 | Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid | 3300315 | 6307 | 750.000 | - | 250.000 | - | 250.000 | - | 250.000 | - | - | - | - | - |
6316002 | Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk | 3300315 | 6307 | 1.000.000 | - | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6316003 | N373, wegvak Norgerbrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg | 3300315 | 6307 | 1.650.000 | - | - | - | 650.000 | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - |
6316006 | N373 - Roden-Roderesch, opwaarderen naar GOW | 3300315 | 6307 | 1.000.000 | - | 50.000 | - | 100.000 | - | 850.000 | - | - | - | - | - |
6316007 | Duurzaam Veilig inrichten prov. fietspaden | 3300315 | 6307 | 750.000 | - | - | - | 250.000 | - | 250.000 | - | 250.000 | - | - | - |
6316009 | N391, aansluiting met N366 (Ter Apel) | 3300315 | 6307 | 600.000 | - | - | - | 2.500.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | - | - | - | - |
6316010 | N391, aansluiting Emmerschans | 3300315 | 6307 | 4.500.000 | - | - | - | 2.500.000 | - | 2.000.000 | - | - | - | - | - |
6316011 | N381 - Schietbaanweg, opheffen oversteek | 3300315 | 6307 | 125.000 | - | 250.000 | 125.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316012 | N34, Verkeersplein Gieten (korte termijn) | 3300315 | 6307 | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316000 | Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (intensivering begroting 2016) | 3300319 | 6307 | 21.685.000 | - | - | - | - | - | 2.268.500 | - | 5.000.000 | - | 14.000.000 | - |
6316004 | N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden | 3300319 | 6307 | 250.000 | - | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6316005 | N34 - verdubbeling Emmen-West - aansluiting N381 | 3300319 | 6307 | 250.000 | - | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6316008 | N863 - oversteek Klinkenvlier | 3300319 | 6307 | 750.000 | - | - | - | 1.500.000 | 750.000 | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016 | 33.460.000 | - | 700.000 | 125.000 | 9.250.000 | 2.150.000 | 8.618.500 | 2.500.000 | 5.250.000 | - | 14.000.000 | - | |||
Object | Omschrijving object | Prestatie | Team | Totaal Krediet | Uitgaven t/m 31-dec 2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermin- dering 2016 | Vermeer- dering 2017 | Vermin- dering 2017 | Vermeer- dering 2018 | Vermin- dering 2018 | Vermeer- dering 2019 | Vermin-dering 2019 | Vermeer- dering 2020 | Vermin- dering 2020 |
6317012 | Verbetering spoor Zwolle-Herfte | 3300315 | 6307 | 3.700.000 | - | - | - | 3.700.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6317001 | N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg | 3300319 | 6307 | 850.000 | - | - | - | 100.000 | - | 750.000 | - | - | - | - | - |
6317002 | N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie N375 - oversteek nog onbekend) | 3300319 | 6307 | 1.000.000 | - | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6317003 | N855 - Aanleg rotonde Valderseweg | 3300319 | 6307 | 500.000 | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6317004 | N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting) | 3300319 | 6307 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
6317005 | N391 - N862, Uitruil i.c.m maatregelen op de N391 | 3300319 | 6307 | 11.500.000 | - | - | - | - | - | 2.500.000 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - |
6317006 | N34, Verkeersplein Gieten (lange termijn) | 3300319 | 6307 | 10.000.000 | - | - | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - |
6317007 | N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet | 3300319 | 6307 | 300.000 | - | - | - | 1.200.000 | 900.000 | - | - | - | - | - | - |
6317008 | Transferium De Punt, incl. Hrlmmrmr-aansluiting | 3300319 | 6307 | 3.750.000 | - | - | - | 250.000 | - | 5.000.000 | - | 2.900.000 | - | 1.750.000 | 6.150.000 |
6317010 | Afstandsbediening Meppelerdiepsluis en bruggen Meppel | 3300319 | 6307 | 165.000 | - | - | - | 165.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6317011 | Fietssnelweg Assen - Groningen | 3300319 | 6307 | 9.000.000 | - | - | - | - | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2017 | 40.765.000 | - | - | - | 6.965.001 | 900.000 | 11.300.000 | - | 8.950.000 | - | 7.800.000 | 6.150.000 | |||
6331101 | Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) | 3310405 | 6103 | 78.000 | 17.715 | 60.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algemeen beheer en onderhoud wegen | 78.000 | 17.715 | 60.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6331112 | Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 | 3310406 | 6101 | 660.000 | 901.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331122 | Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014) | 3310407 | 6101 | 591.166 | 57.406 | 534.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331107 | Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 | 3330405 | 6101 | 1.320.000 | 1.580.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331111 | Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebruguit draaibrug (over NWK) uit 1956 | 3330405 | 6101 | 369.000 | 360.675 | 8.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331601 | NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren | 3330405 | 6101 | 705.000 | 84.038 | 570.962 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6331602 | NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) | 3330405 | 6101 | 705.000 | 43.177 | 611.823 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6331603 | Vervanging DHV-36100 Haveltersluis sluisdeuren | 3330405 | 6101 | 195.000 | - | 50.000 | - | 145.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6331604 | Vervanging NWK-04380 Peelo sluisdeuren | 3330405 | 6101 | 1.110.000 | - | - | - | 1.110.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6331605 | Vervanging DHV-19860 Veenesluis sluisdeuren | 3330405 | 6101 | 195.000 | - | 50.000 | - | 145.000 | - | - | - | - | - | - | - |
6332107 | Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025) | 3330405 | 6101 | 865.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6332608 | Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030) | 3330405 | 6101 | 3.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331114 | Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923 | 3330406 | 6101 | 589.000 | 512.172 | 76.828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331115 | Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912 | 3330406 | 6101 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331116 | Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913 | 3330406 | 6101 | 634.000 | 463.366 | 170.634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331117 | Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 | 3330406 | 6101 | 550.000 | 10.258 | 539.742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331118 | Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 | 3330406 | 6101 | 550.000 | - | 550.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6331119 | Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 | 3330406 | 6101 | 250.000 | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scheepvaartkanalen | 13.038.166 | 4.012.769 | 3.462.712 | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal INVESTERINGEN Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 141.431.595 | 16.268.554 | 24.076.767 | 6.031.035 | 38.233.904 | 6.991.761 | 36.751.029 | 12.677.500 | 21.319.351 | 2.040.000 | 21.800.000 | 6.150.000 |
Object | Omschrijving object | Prestatie | Team | Totaal Krediet | Uitgaven t/m 31-dec 2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermin- dering 2016 | Vermeer- dering 2017 | Vermin- dering 2017 | Vermeer- dering 2018 | Vermin- dering 2018 | Vermeer- dering 2019 | Vermin-dering 2019 | Vermeer- dering 2020 | Vermin- dering 2020 |
6832001 | Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701) | 3830804 | 6604 | 91.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6832601 | Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702) | 3830804 | 6604 | 2.151.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drents Museum | 2.242.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal INVESTERINGEN Programma 6 Cultuur | 2.242.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5281201 | Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering) | 2660902 | 6604 | 65.000 | 22.622 | 42.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5281202 | Toegang- en aanwezigheidvoorziening installaties | 2660902 | 6604 | 200.000 | - | - | - | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - |
5282101 | Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering 5281201) | 2660902 | 6604 | 65.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5282302 | Toegang- en aanwezigheidvoorziening installaties (vervanging 5281202) | 2660902 | 6604 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5281401 | Investering werkplekken in de provinciehuizen van Groningen en Drenthe. | 2660905 | 6604 | 250.000 | 181.650 | 68.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5281701 | Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis | 2660905 | 6604 | 325.000 | - | - | - | 100.000 | - | 100.000 | - | 125.000 | - | - | - |
5282301 | Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis (5281701) | 2660905 | 6604 | 325.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provinciehuis | 1.430.000 | 204.272 | 110.728 | - | 100.000 | - | 300.000 | - | 125.000 | - | - | - | |||
Totaal INVESTERINGEN Programma 8. Middelen B&G | 1.430.000 | 204.272 | 110.728 | - | 100.000 | - | 300.000 | - | 125.000 | - | - | - | |||
5271404 | Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden | 2660108 | 6601 | - | 1.612.522 | 254.072 | 1.866.594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hard- en software facilitaire ondersteuning | - | 1.612.522 | 254.072 | 1.866.594 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5271102 | ICT VJN 2011 basisregistratie | 2660102 | 6601 | 1.000.000 | 430.758 | 394.242 | - | 75.000 | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
5271104 | ICT VJN 2011 ZGW 1e fase | 2660102 | 6601 | 410.000 | - | 260.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - |
5271105 | ICT VJN 2011 ZGW 12 processen | 2660102 | 6601 | 300.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - |
5271402 | Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010) | 2660102 | 6601 | 50.000 | 13.923 | 36.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271610 | Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem | 2660102 | 6601 | 50.000 | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | - |
5271803 | Klantencontactsysteem (vervanging 5271403) | 2660102 | 6601 | 120.000 | - | - | - | - | - | 120.000 | - | - | - | - | - |
5271902 | Modernisering GIS (verv. investering vanuit 2015 5271402) | 2660102 | 6601 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - |
5272207 | Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610) | 2660102 | 6601 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5272209 | Klantencontactsysteem (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271803) | 2660102 | 6601 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271606 | Vervangingsinvestering E-architectuur | 2660106 | 6601 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5272003 | Vervangingsinvestering E-architectuur (verv. Invest. Vanuit 2016 - 5271606) | 2660106 | 6601 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | - |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Excellente Dienstverlening | 2.190.000 | 444.681 | 860.319 | - | 375.000 | - | 270.000 | - | - | - | 70.000 | - |
Object | Omschrijving object | Prestatie | Team | Totaal Krediet | Uitgaven t/m 31-dec 2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermin- dering 2016 | Vermeer- dering 2017 | Vermin- dering 2017 | Vermeer- dering 2018 | Vermin- dering 2018 | Vermeer- dering 2019 | Vermin-dering 2019 | Vermeer- dering 2020 | Vermin- dering 2020 |
5271614 | Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen 2012 | 2660101 | 6601 | 59.000 | - | - | - | - | - | - | - | 59.000 | - | - | - |
5271706 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons | 2660101 | 6601 | 200.000 | - | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
5271901 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 5271706 | 2660101 | 6601 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | - | - | - |
5272001 | Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5271501) | 2660101 | 6601 | 800.000 | - | - | - | - | - | - | - | 800.000 | - | - | - |
5272101 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons (verv. Invest. Vanuit 2019 - 5271901) | 2660101 | 6601 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5272301 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons (verv. Invest. Vanuit 2021 - 5272101) | 2660101 | 6601 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271602 | Vervangingsinvestering Hardware ERP 2008 | 2660103 | 6601 | 59.000 | - | - | - | 59.000 | - | - | - | - | - | - | - |
5272108 | Vervangingsinvestering Hardware ERP (verv. Inv. Vanuit 2017 - 5271602) | 2660103 | 6601 | 59.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5270809 | Vervanging SAN (opslag) | 2660104 | 6601 | 412.000 | 64.072 | 97.928 | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - |
5271603 | Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen | 2660104 | 6601 | 331.000 | - | - | - | 125.000 | - | 206.000 | - | - | - | - | - |
5271605 | Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009 | 2660104 | 6601 | 335.000 | - | - | - | - | - | 235.000 | - | 100.000 | - | - | - |
5271617 | Vervangingsinvestering Vervanging SAN (opslag) | 2660104 | 6601 | 412.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412.000 | - |
5272102 | Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen (verv. Invest uit 2017 - 5271603) | 2660104 | 6601 | 331.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5272205 | Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271605) | 2660104 | 6601 | 335.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271609 | Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie | 2660105 | 6601 | 60.000 | - | - | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - |
5271704 | Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering) | 2660105 | 6601 | 157.000 | - | - | - | - | - | 67.000 | - | 90.000 | - | - | - |
5272104 | Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271609) | 2660105 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5272202 | Vervanging lokaal netwerk (verv. Investering vanuit 2018 - 5271704) | 2660105 | 6601 | 157.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Flexibilitiet in Techniek | 4.367.000 | 64.072 | 97.928 | - | 694.000 | - | 508.000 | - | 1.249.000 | - | 412.000 | - |
Object | Omschrijving object | Prestatie | Team | Totaal Krediet | Uitgaven t/m 31-dec 2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermin- dering 2016 | Vermeer- dering 2017 | Vermin- dering 2017 | Vermeer- dering 2018 | Vermin- dering 2018 | Vermeer- dering 2019 | Vermin-dering 2019 | Vermeer- dering 2020 | Vermin- dering 2020 |
5271110 | ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet | 2660102 | 6601 | 100.000 | 48.850 | 51.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271611 | Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet VERVALLEN (DUBBEL) | 2660102 | 6601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271616 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271101 | 2660102 | 6601 | 60.000 | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271708 | Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705) | 2660102 | 6601 | 186.600 | - | - | - | 186.600 | - | - | - | - | - | - | - |
5271801 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271616 | 2660102 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | 60.000 | - | - | - | - | - |
5272002 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271801 | 2660102 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | - |
5272105 | Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271611) | 2660102 | 6601 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 | - |
5272107 | Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271708) | 2660102 | 6601 | 186.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5272208 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering vanuit 2020 - 5272002) | 2660102 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271401 | Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006) | 2660105 | 6601 | 280.000 | 63.845 | 216.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5272204 | Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2014 -5271401) | 2660105 | 6601 | 280.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Het Nieuwe Samenwerken | 1.373.200 | 112.695 | 327.305 | - | 186.600 | - | 60.000 | - | - | - | 160.000 | - | |||
5271604 | Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid | 2660102 | 6601 | 175.000 | - | - | - | 100.000 | - | 75.000 | - | - | - | - | - |
5271702 | Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012) | 2660102 | 6601 | 320.000 | - | - | - | - | - | 140.000 | - | 180.000 | - | - | - |
5272103 | Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271604) | 2660102 | 6601 | 175.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5272201 | Verbetering informatie bedrijfsvoering (verv. Invest. vanuit 2018 - 5271702) | 2660102 | 6601 | 320.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271106 | ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur | 2660106 | 6601 | 75.000 | 18.190 | 56.810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271607 | Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur | 2660106 | 6601 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 | - |
5272206 | Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271607) | 2660106 | 6601 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Organisatie in Control | 1.215.000 | 18.190 | 56.810 | - | 100.000 | - | 215.000 | - | 180.000 | - | 75.000 | - | |||
5271701 | Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013) | 2660101 | 6601 | 65.000 | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 | - | - | - |
5271802 | Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014) | 2660102 | 6601 | 100.000 | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
5272203 | Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2018 - 5271802) | 2660102 | 6601 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5271707 | Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (5271114) | 2660103 | 6601 | 250.000 | - | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - |
5272106 | Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (verv. Invest vanuit 2017 - 5271707) | 2660103 | 6601 | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan | 765.000 | - | - | - | 250.000 | - | 100.000 | - | 65.000 | - | - | - |
Object | Omschrijving object | Prestatie | Team | Totaal Krediet | Uitgaven t/m 31-dec 2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermin- dering 2016 | Vermeer- dering 2017 | Vermin- dering 2017 | Vermeer- dering 2018 | Vermin- dering 2018 | Vermeer- dering 2019 | Vermin-dering 2019 | Vermeer- dering 2020 | Vermin- dering 2020 |
5272302 | Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2019 - 5271701)) | 2660101 | 6601 | 65.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hard- en Software facilitaire ondersteuning | 65.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal INVESTERINGEN Programma 8. Middelen I&A | 9.975.200 | 2.252.160 | 1.596.435 | 1.866.594 | 1.605.600 | - | 1.153.000 | - | 1.494.000 | - | 717.000 | - | |||
Totaal generaal | 155.078.795 | 18.724.985 | 25.783.929 | 7.897.629 | 39.939.504 | 6.991.761 | 38.204.029 | 12.677.500 | 22.938.351 | 2.040.000 | 22.517.000 | 6.150.000 |