Doelstelling | Resultaat |
Deelnemingen | Invulling geven aan onze rol als goed aandeelhouder |
Onvoorziene uitgaven | Het beschikbaar hebben van de wettelijk voorgeschreven post onvoorzien |
Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting | Jaarlijks advies over al dan niet indexering tarief opcenten MRB |
Rente | Een zo hoog mogelijk rendement binnen de kaders van het treasurystatuut |
Uitkering Provinciefonds | Een adequaat inzicht in de ontwikkelingen van de uitkeringen uit het provinciefonds |
Vrije bestedingsruimte | Het beschikbaar hebben van een substantieel vrij besteedbaar bedrag aan het einde van deze collegeperiode |
Doelstelling | Resultaat |
Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap | Plan van aanpak ambtelijke integriteit (2016) is uitgevoerd |
Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar | |
Herziening van de Drentse regelingen is uitgevoerd | |
Jaarlijkse quota arbeidsgehandicapten, BBL's en stagiaires zijn gehaald | |
Grote aanbestedingstrajecten zijn uitgevoerd (juridische inhuur, mediation, verzekeringen en flexkrachten) | |
De Ondernemingsraad is adequaat gefaciliteerd (tijd, geld en ondersteuning) | |
Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen en informatievoorziening | Doorontwikkeling van de personeels- en salarisadministratie naar e-HRM |
Invoering IKB voor de RUD | |
Onderzoek herimplementatie of vervanging financieel systeem is uitgevoerd | |
Adequaat functioneel beheer op de financiele systemen is uitgevoerd | |
Nog actuelere sturingsinformatie voor bestuur en management | |
Drenthe in Feiten en Cijfers | |
De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment | Actueel strategisch personeelsplan |
Mobiliteitsbevorderende maatregelen gericht op vrijwillige vervroegde uittreding, instroom van jong talent en het opzetten van meester-gezel constructies | |
Eerste stappen richting opgave gestuurde organisatie zijn genomen. | |
Talenten worden benut. Medewerkers worden transparant ingezet op prioriteiten van de organisatie | |
De juiste mensen zijn aangetrokken | |
Door een digitaal werkend inhuurproces wordt de rechtmatigheid binnen het inhuurproces verhoogd | |
Directe personele inzet | Onderzoek gedaan naar een goede verhouding van primair en ondersteunend personeel, zodat dit in de begroting transparant wordt weergegeven |
Een efficiënt en doelmatig gebruik van facilitaire producten en diensten | Levering van passende grafische diensten aan de provinciale organisatie en gelieerde partijen |
Minimaal 56% van het catering-assortiment is duurzaam. | |
Minimaal 80% van het catering-assortiment bestaat uit gezonde producten. | |
De inkoop van energie is 100% groen. | |
Een duurzaam wagenpark. | |
Levering van chauffeursdiensten aan bestuur en directie. | |
Levering van passende secretariële ondersteuning aan de provinciale organisatie en inpandig gelieerde partijen | |
Beveiligings-, receptie- en hospitalitytaken conform de contractafspraken. | |
Levering van passende dienstverlening van de Servicedesk aan de provinciale organisatie en inpandig gelieerde partijen | |
Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium | De provincie valt in 2017 onder repressief toezicht vanuit het rijk |
Voor de jaarstukken 2016 wordt een goedkeurende verklaring van de accountant verkregen voor 15 juli 2017 | |
Productie planning en controldocumenten volgens met PS afgesproken planning | |
Er is een geactualiseerd beleidskader voor risicomanagement. | |
Er is een geactualiseerd beleidskader voor treasury | |
Verbetering en vereenvoudiging van de financieel administratieve processen is uitgevoerd, m.n. het factureringsproces | |
Een adequaat financieel instrumentarium dat wordt toegepast in de gehele organisatie | |
Voeren van een eenvoudige financiele administratie die aan alle wettelijke eisen voldoet | |
Subsidiebeschikkingen en inkoopopdrachten worden doelmatig en rechtmatig uitgevoerd op basis van de ASV 2017 en het inkoopbeleid | |
Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces | Uitvoeren innovatieprogramma ingenieursdiensten, versnelling toepassen innovatie binnen provinciale projecten |
Door implementatie van het aangepaste inkoopbeleid ontstaan er grotere kansen voor regionale ondernemers bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures | |
Rechtmatige aanbestedingen met minder kans op juridische bezwaren van opdrachtnemers | |
Contractmanagement van het raamcontract ingenieursdiensten (provincie, RUD, Prolander) | |
Implementatie van Negometrix als contractmanagementsysteem | |
Door gebruik te maken van de aanbestedingskalender blijven wij in control en zijn wij in staat om te sturen op inkoopcapaciteit | |
Functionele en duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen | Technisch en bouwkundig goed onderhouden provinciale opstallen |
De gemiddelde bezetting van alle aanwezige bureauwerkplekken in het gehele provinciehuis is minimaal 60% | |
De verhuur van werkplekken in het provinciehuis is geoptimaliseerd | |
Herijking van het Meerjarenonderhoudsplan | |
Schoonmaak van de provinciale gebouwen conform de contractafspraken | |
Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm. | Verwerken, registreren en archiveren van inkomende en uitgaande post conform procedures |
Duurzaam digitaal archiveren, onderzoek naar digitale archiefbewaarplaats (e-depots) | |
Auditen gelieerde partijen en toetsen of aan de archiefwet wordt voldaan | |
Beheren centrale applicaties die gezamenlijk de documentprocessen ondersteunen | |
Informatiemanagement: een goede inrichting van de informatiehuishouding van digitale gegevens, applicaties en services en technische infrastructuur waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen en geraadpleegd | Voldoen aan de eisen (opslag en verwerking) met betrekking persoonsgegevens volgens de Europese Privacy Verordening die per 28 mei 2018 in werking treedt |
Snel en veilig toegangsproces tot systemen en gegevens voor medewerkers en externe partijen, waarbij gebruiksgemak wordt vergroot door eenmalige aanmelding | |
Herijking van de inrichting informatiehuishouding; een gewenst ontwerp met een ontwikkelplan en bijbehorende ICT roadmap voor 2017 - 2020 | |
Geo/ Gis en cartografische producten en diensten | |
Voldoen aan landelijke en Europese wetgeving door het inrichten van een nieuwe technische omgeving, waar kaartinformatie nationaal en internationaal beschikbaar zal worden gesteld | |
Realisatie van de eerste fase van een geleidelijk verder in te voeren Cloud strategie | |
Realisatie van digitale samenwerkingsomgeving voor intern en/of extern gebruik | |
Technisch beheer van systemen, netwerken en telefonie | |
Inzet ondersteunend personeel | Verhouding primair en ondersteunend personeel wordt in de begroting transparant weergegeven. |
Een goede bedrijfsvoering door de teams | Een goede bedrijfsvoering door de teams |
Dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie en derden | Voeren van een adequate personeels- en salarisadministratie voor derden, zowel intern als extern |
De OR-verkiezingen zijn ordentelijk verlopen | |
Voeren van financiele administraties voor derden, zowel intern als extern | |
Voldoen aan de afspraken (DVO's) met de gelieerde partijen | |
Een gedreven organisatie die op een flexibele wijze, integraal, professioneel, dienstbaar en resultaatgericht werkt, samen met haar omgeving | Er is systematisch gewerkt aan kwaliteitsverbetering vanuit de praktijk waarmee doorlooptijden ingekort worden en informatievoorziening is versneld |
(Persoonlijk) leiderschap is ontwikkeld door middel van gerichte opleidingen en trainingen | |
Met een Management Developmenttraject is meer eenheid van leidinggeven gecreëerd | |
De kernwaarden van de organisatie zijn geinternaliseerd door ze een belangrijke plaats te geven in de sturing | |
Verbeteren van facilitaire processen door uitvoering plan facilitaire doorontwikkeling. | |
Een bedrijfscontinuïteitsplan met een collega-overheid is opgesteld. | |
De facilitaire samenwerking met de overige provincies is geïntensiveerd |
Doelstelling | Resultaat |
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen |