Financien

2015

2016

2017

Verschil 2016-2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Regionale economie

7.791

14.430

11.378

3.052

11.478

12.403

6.803

2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

4.503

9.258

6.061

3.197

6.961

7.961

4.761

Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat

511

4.952

2.002

2.950

2.702

3.702

702

Dividend

-1

Dividend beleggingsfondsen

-1

Inkoop

4.000

1.300

2.700

2.000

3.000

Gebiedsontwikkeling (GAE)	0	0	1.300	-1.300	2.000	3.000	0
Risicofinanciering MKB	0	4.000	0	4.000	0	0	0

Subsidie

512

952

702

250

702

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	18	0	0	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling (GAE)	0	250	0	250	0	0	0
NOM	0	0	702	-702	702	702	702
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)	494	702	0	702	0	0	0

Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau

3.992

4.305

4.059

247

4.259

4.059

Inkoop

256

466

224

242

224

Afwikkeling voorgaand jaar	-11	0	0	0	0	0	0
Evaluatie, communicatie en participatie CWZ-beleid	2	0	0	0	0	0	0
Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk)	0	242	0	242	0	0	0
Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	49	57	57	0	57	57	57
Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI	0	10	10	0	10	10	10
Proceskosten Economie	217	156	156	0	156	156	156

Kapitaal lasten

Toegerekende rente

Ontv. bijdragen

-32

Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	-28	-32	-32	0	-32	-32	-32
Overige opbrengsten	-4	0	0	0	0	0	0

Ontv. subsidies

-20

Bijdragen derden voor projecten versterking economische structuur

-20

Subsidie

3.783

3.867

3.864

4.064

3.864

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	8	0	0	0	0	0	0
Bijdrage in kosten Regio Zwolle	0	75	75	0	75	75	75
Bijdragen in projecten versterking economische structuur	3.767	3.786	3.786	0	3.986	3.986	3.786
Rijksuniversiteit Groningen	3	3	3	0	3	3	3
Stichting Eems Dollard Regio	6	3	0	3	0	0	0

Toev. voorziening

-3

Eems-Dollard Regio

-3

2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

1.307

740

510

230

510

Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

944

530

500

Inkoop

575

1.126

250

876

250

Afwikkeling voorgaand jaar	-27	0	0	0	0	0
Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling	0	30	0	30	0	0
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	489	250	250	0	250	250
Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe	112	846	0	846	0	0

Ontv. subsidies

-112

-846

Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

-112

-846

Subsidie

482

250

3.0 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	450	0	0	0	0
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-218	0	0	0	0
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	249	250	250	250	250

Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst

362

210

200

Inkoop

316

200

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

316

200

Ontv. bijdragen

Overige opbrengsten

Subsidie

Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek

2.4 Breedband in Drenthe

950

675

275

475

400

In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar

950

675

275

475

400

Subsidie

950

675

275

475

400

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

950

675

275

475

400

2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie

1.981

3.282

4.032

-750

3.532

2.032

Het verbeteren van het Drents imago

1.981

845

Inkoop

103

Afwikkeling voorgaand jaar	-13	0	0	0	0	0	0
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	116	0	0	0	0	0	0

Subsidie

1.878

845

Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie)	0	95	95
Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	16	0	0
Intensiveren marketing	0	750	750
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	428	0	0
Subsidie Marketing Drenthe	1.434	0	0

Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe

2.437

4.032

-1.595

3.532

2.032

Inkoop

437

-400

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

437

-400

Subsidie

2.400

3.595

-1.195

3.495

1.995

Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie)	0	95	-95	95	95	95
Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	16	16	0	16	16	16
Bijdragen in projecten versterking economische structuur	500	500	0	500	500	0
Intensiveren marketing	0	1.000	-1.000	1.000	1.000	0
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	450	550	-100	450	450	450
Subs Marketing Drenthe	0	1.434	-1.434	1.434	1.434	1.434
Subsidie Marketing Drenthe	1.434	0	1.434	0	0	0

2.6 Drenthe, dè fietsprovincie

200

100

Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk

200

100

Inkoop

200

100

Intensivering uitvoering fietsnota

200

100

Verrekening resultaat met reserves	2015 Rekening	2016	2017	Verschil 2016-2017	2018	2019	2020
Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur	0	0	400.000	-400.000	400.000	400.000	400.000
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur	-962.709	-1.450.000	-1.000.000	-450.000	0	0	0
Bijdrage van reserve vitaal platteland	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
Bijdrage van Reserve investeringsagenda	0	-500.000	-1.775.000	1.275.000	-2.475.000	-3.400.000	0
Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0	0
Saldo verrekening met reserves	-1.212.709	-6.200.000	-2.375.000	-3.575.000	-2.075.000	-3.000.000	400.000
Totaal na bestemming	6.577.793	8.229.566	9.002.823	-523.257	9.402.823	9.402.823	7.202.823

Doelstelling	Eco. Cat.	Verschil	Toelichting
Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat	Inkoop	2.700.000	In 2016 was een incidenteel een bedrag van € 4 miljoen opgenomen voor de financiering van additioneel te ontwikkelen instrumentarium zijnde het Drents Acquisitie Ondersteunend Fonds. In 2017 is incidenteel 1,3 miljoen opgenomen voor de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde. Dit verklaart het verschil van 2,7 miljoen.
	Subsidie	250.000	In 2016 was een budget opgenomen voor de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde met de categorie subsidie.Vanaf 2017 is dit budget opgenomen onder de categorie inkoop.
Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau	Inkoop	242.243	De Rijksbijdrage Herstructurering bedrijventerreinen (decentr. uitk.) is voor 2017 niet meer begroot.
Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven	Inkoop	875.745	De Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe is voor 2017 niet meer begroot. Zie ook dezelfde afwijking bij de ontvangen subsidies.
Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst	Inkoop	200.000	Het budget voor het Projectenbureau Drenthe is vanaf 2017 niet meer afzonderlijk in de begroting opgenomen.
In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar	Subsidie	275.000	In 2016 was nog een bedrag beschikbaar voor subsidies inzake vraagbundeling door initiatieven. Deze subsidieregeling geldt t/m 31 december 2016.
Het verbeteren van het Drents imago	Subsidie	844.600	De budgetten voor Beleven en benutten van de natuur en de intensivering marketing zijn vanaf 2017 ondergebracht bij de beleidsopgave hieronder.
Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe	Inkoop	-400.000	In 2017 is voor de Pilot Revitalisering /versterking verblijfsrecreatie een bedrag van € 400.000,- extra incidenteel beschikbaar.
	Subsidie	-1.194.600	De budgetten voor Beleven en benutten van de natuur en de intensivering marketing zijn vanaf 2017 ondergebracht bij deze beleidsopgave in plaats van de beleidsopgaven die hierboven staat. Daarnaast zijn de budgetten voor de intensivering marketing en Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme in totaal € 350.000,-- hoger dan in 2016.
Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk	Inkoop	100.000	Voor de intensivering uitvoering fietsnota is het benodigde incidentele budget van € 200.000,-- in 2016 voor 2017 begroot op € 100.000,--.
Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven	Ontv. subsidies	-845.745	De Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe is voor 2017 niet meer begroot. Zie ook dezelfde afwijking bij de inkoop categorie
Overige verschillen		4.500
Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017		3.051.743

Vorige

Volgende